En el caso de que un cliente realice un pago por error, se le puede indicar que el pago queda automáticamente abonado a las siguientes facturas, para así evitar en lo posible realizar transferencias salientes.
En caso de que el cliente solicite la devolución, se puede:
- Realizar la transferencia al cliente, lo cual generará un cargo en la cartola.
- Conciliar el abono realizado por error contra el cargo generado por la devolución del pago.
- También es posible hacer una devolución parcial, conciliando el abono realizado por error contra el cargo y una o más facturas que se pagarán con dicho pago.
De esta manera, el pago realizado por error y la devolución quedarán siempre reflejados de forma ordenada y transparente en las liquidaciones que pueden ver los clientes.